İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Analizler
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hizmet Standartları
- İş Akış Şeması
- Komisyonlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- Dış Kaynaklı Dokümanlar
- İç Kaynaklı Dokümanlar
- Prosesler
- Planlar
- Prosedürler
- Talimatlar
- Formlar
- Listeler
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- Danışma Kurulu
İç Kontrol Nedir?
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir.
İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
İç Kontrol Standartları
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
Faaliyet Raporu
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Görev Tanımları
- KYS-GT-085-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
- KYS-GT-088-Mimar
- KYS-GT-089-Çevre Mühendisi
- KYS-GT-090-İnşaat Mühendisi
- KYS-GT-091-Harita Mühendisi
- KYS-GT-099-Elektrik Teknikeri
- KYS-GT-167-Makine Mühendisi
- KYS-GT-168-Ziraat Mühendisi
- KYS-GT-169-Bakım Onarım Şube Müdürü
- KYS-GT-170-Bakım Onarım Birimi
- KYS-GT-171-Elektrik-Elektronik Mühendisi
- KYS-GT-172-Elektronik Teknikeri
- KYS-GT-173-Elektrik Teknisyeni
- KYS-GT-174-İnşaat Beton Teknikeri
- KYS-GT-175-İnşaat Teknisyeni
- KYS-GT-176-Makine Teknikeri
- KYS-GT-177-Makine Teknisyeni
- KYS-GT-178-İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
- KYS-GT-179-Yapım ve Etüt Proje Şube Müdürü
- KYS-GT-180-Etüt Proje Birimi
- KYS-GT-181-İhale Birimi
- KYS-GT-182-Kontrollük Birimi
- KYS-GT-183-Plan Bütçe ve Raporlama Birimi
- KYS-GT-184-Personel Maaş ve Özlük Birimi
- KYS-GT-185-Sekretarya ve Arşiv Hizmetleri Birimi
- KYS-GT-186-Taşınır Kayıt Birimi
- KYS-GT-187-Peyzaj Teknikeri
İş Akış Şemaları
KYS-İA-082-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci
KYS-İA-083-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Yolu İle Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci
KYS-İA-084-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım İşlemleri İş Akışı
KYS-İA-085-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-086-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Giden Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-087-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kesin Kabul İş Akış Süreci
KYS-İA-088-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kompanzasyon Takibi İş Akış Süreci
KYS-İA-089-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-091-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
KYS-İA-093-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
KYS-İA-095-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-096-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-097-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-098-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akış Süreci
KYS-İA-099-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-100-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-101-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Geçici Kabul İş Akış Süreci
Kalite Komisyonumuz
Esat ÇELİK | Daire Başkanı |
Erdem ZENGİN | Şube Müdürü |
Ülkü MUSA | Şube Müdürü |
Ali EKE | Şef |
İlker CIĞA | Tekniker |
Onur BARUTCUOĞLU | Mühendis |
Ekrem ARSLANEL | Mühendis |
Seher EROĞLU USTA | Bilgisayar İşletmeni |
İç Dış Paydaş
Dış Kaynaklı Dökümanlar
DKK- 001 - 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
DKK- 002 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
DKK- 003 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
DKK- 004 - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
DKK- 010 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
DKK- 011 - 4857 Sayılı İş Kanunu
DKK- 015 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
DKK- 016 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
DKK- 017 - 4734 Sayılı Kamu İhale KanunU
DKK- 018 - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
DKK- 019 - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
DKK- 025 - 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasıba Dair Kanun
DKK- 034 - 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
DKK- 055 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
DKY- 031 - Taşınır Mal Yönetmeliği
DKY- 035 - Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
DKY- 040 - Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
DKY- 061 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik
DKY- 063 - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 064 - Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
DKY- 082 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DKY- 083 - Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
DKY- 092 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DKY- 093 - Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
İç Kaynaklı Dökümanlar
Prosesler
Prosedürler
KYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
KYS-PR-003 İç Tetkik Prosedürü
KYS-PR-004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
KYS-PR-005 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
KYS-PR-007 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
KYS-PR-011 Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü
KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürü
KYS-PR-013 İç Dış İletişim Prosedürü
KYS-PR-014 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Prosedürü
Formlar
KYS-FRM-070 Mal Bildirim Formu ve Zarfı
KYS-FRM-072 İlişik Kesme Belgesi
KYS-FRM-075 Aile Durumu Bildirimi Formu
KYS-FRM-076 Aile Yardımı Bildirim Formu
KYS-FRM-078 Doğum İzni (Ücretsiz) Formu
KYS-FRM-079 Doğum Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi
KYS-FRM-080 Evlilik İzin Onayı
KYS-FRM-082 Refakat İzin Onayı
KYS-FRM-084 Ölüm Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi
KYS-FRM-085 Teblig Tebellug Belgesi
KYS-FRM-097 Kimlik Kartı Başvuru Formu
KYS-FRM-098 Personel Nakil Bildirimi
KYS-FRM-113 Ödenek Talep Formu
KYS-FRM-114 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
KYS-FRM-116 Terfi Merkezleri Takip Çizelgesi
KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formu
KYS-FRM-160 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Hizmet Alımı için)
KYS-FRM-169 Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu
KYS-FRM-174 Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi Formu
KYS-FRM-177 Kurumsal E- Posta İstek Formu
KYS-FRM-178 E Posta İstek Formu (Personel)
KYS-FRM-179 Dilek ve Öneri Formu
KYS-FRM-183 KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu
KYS-FRM-184 KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması
KYS-FRM-187 KVK Mevzuatı Uyarınca Banka Sözleşmesi Personel Açık Rıza Metni
KYS-FRM-188 KVK Mevzuatı Uyarınca Banka Sözleşmesi Personel Aydınlatma Metni
KYS-FRM-287 Oryantasyon Eğitimi Formu